| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SAMEL MAQUINAS PESADAS LTDA |
| Número do empenho: | 1531 | Data de lançamento: | 20/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO VEÍCULO RETRO MULLER I, DA SEC. DE OBRAS. CONF. DANFE 2528 ANEXA. | 2.479,98 | 2.479,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | PEÇAS DIVERSAS Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO VEÍCULO RETRO MULLER I, DA SEC. DE OBRAS. CONF. DANFE 2528 ANEXA. | 2.479,98 | ||
| 20/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 2528; | 2.479,98 | ||
| 28/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1531/2025 SAMEL MAQUINAS PESADAS LTDA - 16897 | 2.479,98 | ||
| TOTAL | 2.479,98 | 2.479,98 | 2.479,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
