Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SAMEL MAQUINAS PESADAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1531 |
Data de lançamento: |
20/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PEÇAS DIVERSAS
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO VEÍCULO RETRO MULLER I, DA SEC. DE OBRAS. CONF. DANFE 2528 ANEXA. |
2.479,98 |
2.479,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2025 |
PEÇAS DIVERSAS
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO VEÍCULO RETRO MULLER I, DA SEC. DE OBRAS. CONF. DANFE 2528 ANEXA. |
2.479,98 |
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|
| 20/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2528; |
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2.479,98 |
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| 28/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1531/2025
SAMEL MAQUINAS PESADAS LTDA - 16897 |
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2.479,98 |
| TOTAL |
2.479,98 |
2.479,98 |
2.479,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
