Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GERSON PEREIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1535 |
Data de lançamento: |
20/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA RIO PARDO, VISITAR AFUBRA, CFE REQ. ANEXA,- SAÍDA AS 05:40H DE 28/03/2025 E RETORNO AS 19:00H DE 28/03/2025. |
416,00 |
208,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2025 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA RIO PARDO, VISITAR AFUBRA, CFE REQ. ANEXA,- SAÍDA AS 05:40H DE 28/03/2025 E RETORNO AS 19:00H DE 28/03/2025. |
208,00 |
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| 20/03/2025 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA RIO PARDO, VISITAR AFUBRA, CFE REQ. ANEXA- SAÍDA AS 05:40H DE 28/03/2025 E RETORNO AS 19:00H DE 28/03/2025.
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208,00 |
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| 31/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1535/2025
GERSON PEREIRA - 18812 |
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208,00 |
| TOTAL |
208,00 |
208,00 |
208,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
