Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS DIVERSAS PILHA,LÂMPADA - PILHA,LÂMPADA
Finalidade: NOTA REFERENTE A PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOTA Nº59737478
90,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2025
PEÇAS DIVERSAS PILHA,LÂMPADA - PILHA,LÂMPADA
Finalidade: NOTA REFERENTE A PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOTA Nº59737478
90,00
20/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 59737478;
90,00
07/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1542/2025
CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS - 16230
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
