Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E CONCRETO USINA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1544 |
Data de lançamento: |
20/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CANALIZAÇÕES E OBRAS DE MICRO DRENAGEM |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
TUBO DE CONCRETO 020 CM
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM DE RUA. PARA USO DA SEC. DE OBRAS. CONF. DANFE 811 ANEXA. |
48,00 |
1.440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2025 |
TUBO DE CONCRETO 020 CM
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM DE RUA. PARA USO DA SEC. DE OBRAS. CONF. DANFE 811 ANEXA. |
1.440,00 |
|
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| 20/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/811; |
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1.440,00 |
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| TOTAL |
1.440,00 |
1.440,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.440,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
