Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Produtos diversos PRODUTOS DIVERSOS - PRODUTOS DIVERSOS
Finalidade: PAG. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO , CONF. DANFE Nº2077
2.578,17
2.578,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2025
Produtos diversos PRODUTOS DIVERSOS - PRODUTOS DIVERSOS
Finalidade: PAG. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO , CONF. DANFE Nº2077
2.578,17
20/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/2077;
2.578,17
07/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1547/2025
MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA - 18681
2.578,17
TOTAL
2.578,17
2.578,17
2.578,17
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
