| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 1559 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Produtos diversos Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. CONF. DANFE 3303 ANEXA | 1.283,07 | 1.283,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | Produtos diversos Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. CONF. DANFE 3303 ANEXA | 1.283,07 | ||
| 25/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 3306; | 1.283,07 | ||
| 08/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1559/2025 CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME - 17797 | 1.283,07 | ||
| TOTAL | 1.283,07 | 1.283,07 | 1.283,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
