Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOSIANA MADALENA ZANINI HERTEL 97603333091 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1562 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORMAÇÃO - FORMAÇÃO
Finalidade: NOTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA FORMAÇÃO DAS PSICOPEDAGOGAS, NOTA Nº13 |
6.250,00 |
6.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORMAÇÃO - FORMAÇÃO
Finalidade: NOTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA FORMAÇÃO DAS PSICOPEDAGOGAS, NOTA Nº13 |
6.250,00 |
|
|
| 25/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 13; |
|
6.250,00 |
|
| 25/03/2025 |
estorno de empenho |
|
-6.250,00 |
|
| 25/03/2025 |
anular empenho |
-6.250,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
