Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FATIMA ELIARA DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1564 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC. |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
DIÁRIAS
Finalidade: Pedido de Diária para a servidora Fátima Eliara da Silva, até Portão-RS. Saída 01/04/2025 Retorno 01/04/2025. |
390,00 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
DIÁRIAS
Finalidade: Pedido de Diária para a servidora Fátima Eliara da Silva, até Portão-RS. Saída 01/04/2025 Retorno 01/04/2025. |
195,00 |
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| 25/03/2025 |
Finalidade: Pedido de Diária para a servidora Fátima Eliara da Silva, até Portão-RS. Saída 01/04/2025 Retorno 01/04/2025.
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195,00 |
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| 03/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1564/2025
FATIMA ELIARA DA SILVA - 16625 |
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195,00 |
| TOTAL |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
