| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1567 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2025 - FÉRIAS. | 0,00 | 3.142,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2025 - FÉRIAS. | 3.142,50 | ||
| 25/03/2025 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2025 - FÉRIAS. | 3.142,50 | ||
| 31/03/2025 | Pagamento de Empenho 1567/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.142,50 | ||
| 03/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1567/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 | 1.962,40 | ||
| 03/04/2025 | ESTORNO DE PAGAMENTO | -1.962,40 | ||
| TOTAL | 3.142,50 | 3.142,50 | 3.142,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
