Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2025 - FÉRIAS. |
5.855,09 |
|
|
| 25/03/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2025 - FÉRIAS. |
|
5.855,09 |
|
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
|
|
4,05 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
|
|
19,51 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
|
|
44,12 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
|
|
979,07 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
|
|
1.136,60 |
| 31/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1569/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
839,34 |
| TOTAL |
5.855,09 |
5.855,09 |
3.022,69 |
| SALDO A PAGAR |
2.832,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
