Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1570 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2025 - FÉRIAS. |
0,00 |
462,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2025 - FÉRIAS. |
462,81 |
|
|
| 25/03/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2025 - FÉRIAS. |
|
462,81 |
|
| TOTAL |
462,81 |
462,81 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
462,81 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
