Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ARMAÇÃO MATERIAL P/CONSTR. CIVIL E ACESSÓRIOS DE J |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1572 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - CULTURA E EVENTOS |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA E EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COROAS - BRINCOS
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE COROAS E BRINCOS PARA A NOVA CORTE DE SOBERANAS DO MUNICÍPIO. CONF. DANFE 15 ANEXA. |
3.515,00 |
3.515,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
COROAS - BRINCOS
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE COROAS E BRINCOS PARA A NOVA CORTE DE SOBERANAS DO MUNICÍPIO. CONF. DANFE 15 ANEXA. |
3.515,00 |
|
|
| 25/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 15; |
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3.515,00 |
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| TOTAL |
3.515,00 |
3.515,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.515,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
