| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OFELIA M MACHADO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1574 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CESTAS DE VIME Finalidade: AQUISIÇÃO DE CESTAS DE VIME PARA OFICINAS NA ASSISTENCIA SOCIAL - CNF DANF ANEXA. | 19,90 | 199,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | CESTAS DE VIME Finalidade: AQUISIÇÃO DE CESTAS DE VIME PARA OFICINAS NA ASSISTENCIA SOCIAL - CNF DANF ANEXA. | 199,00 | ||
| 08/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 00/650; | 199,00 | ||
| 15/04/2025 | estorno de liquidação | -2,00 | ||
| 15/04/2025 | anulação de empenho | -2,00 | ||
| 24/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1574/2025 OFELIA M MACHADO E CIA LTDA - 16699 | 197,00 | ||
| TOTAL | 197,00 | 197,00 | 197,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
