| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 1578 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE SANEAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ANÁLISE DE ÁGUA Finalidade: PAG. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DA ÁGUA. CONF. NF 3870 ANEXA. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | ANÁLISE DE ÁGUA Finalidade: PAG. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DA ÁGUA. CONF. NF 3870 ANEXA. | 1.500,00 | ||
| 25/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 3870; | 1.500,00 | ||
| 14/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1578/2025 LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 2513 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
