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Última atualização realizada em 07/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: THAISSA ARAUJO DE BESSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1579 Data de lançamento: 25/03/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Ex
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lic.:2/2025Contrato: 33/2025 Contratação de Empresa especializada para ministrar curso de capacitação e qualificação na avaliação multidimensional da pessoa Idosa, com realização de diagnóstico situacional consultoria para a equipe da unidade básica de saúde de Tio Hugo e organização um evento de Valorização da Pessoa Idosa, por meio do recurso financeiro que trata a Portaria SES n.º 1.097/2023, destinado às unidades básicas de saúde certificadas como “UBS Amiga do Idoso” 20.000,00 20.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2025 Lic.:2/2025Contrato: 33/2025 Contratação de Empresa especializada para ministrar curso de capacitação e qualificação na avaliação multidimensional da pessoa Idosa, com realização de diagnóstico situacional consultoria para a equipe da unidade básica de saúde de Tio Hugo e organização um evento de Valorização da Pessoa Idosa, por meio do recurso financeiro que trata a Portaria SES n.º 1.097/2023, destinado às unidades básicas de saúde certificadas como “UBS Amiga do Idoso” 20.000,00
25/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 01; 3.333,33
08/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1579/2025 THAISSA ARAUJO DE BESSA - 20175 3.333,33
17/04/2025 Conforme DANFE Nº 900/2; 3.333,33
TOTAL 20.000,00 6.666,66 3.333,33
SALDO A PAGAR 16.666,67
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.