Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS SELBACHENSE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1601 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PEÇAS DIVERSAS PEÇAS ÔNIBUS AMARELO - PEÇAS ÔNIBUS AMARELO
Finalidade: NOTA REFERENTE A TROCAS DE PEÇAS DOS ÕNIBUS AMARELOS, NOTA Nº 000004257 |
474,00 |
474,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
PEÇAS DIVERSAS PEÇAS ÔNIBUS AMARELO - PEÇAS ÔNIBUS AMARELO
Finalidade: NOTA REFERENTE A TROCAS DE PEÇAS DOS ÕNIBUS AMARELOS, NOTA Nº 000004257 |
474,00 |
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| 25/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 4257; |
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474,00 |
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| 31/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1601/2025
AUTO PEÇAS SELBACHENSE LTDA - 17419 |
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474,00 |
| TOTAL |
474,00 |
474,00 |
474,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
