| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 57150779 WESLEY DA SILVA KUHN |
| Número do empenho: | 1604 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lavagem de veículo LAVAGEM - LAVAGEM Finalidade: NOTA REFERENTE A LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA, NOTA Nº 18 | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | Lavagem de veículo LAVAGEM - LAVAGEM Finalidade: NOTA REFERENTE A LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA, NOTA Nº 18 | 400,00 | ||
| 25/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 18; | 400,00 | ||
| 03/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1604/2025 57150779 WESLEY DA SILVA KUHN - 20081 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
