Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BJF PRÉ MOLDADOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1617 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Produtos diversos POSTE DE CONCRETO - POSTE DE CONCRETO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO PARA REDE DE ENERGIA JUNTO AO DISTRITO INDUSTRIAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
Produtos diversos POSTE DE CONCRETO - POSTE DE CONCRETO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO PARA REDE DE ENERGIA JUNTO AO DISTRITO INDUSTRIAL |
3.000,00 |
|
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| 25/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 3270; |
|
3.000,00 |
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| 08/04/2025 |
estorno de liquidação |
|
-3.000,00 |
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| 15/04/2025 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-3.000,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
