| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BJF PRÉ MOLDADOS LTDA |
| Número do empenho: | 1617 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Produtos diversos POSTE DE CONCRETO - POSTE DE CONCRETO Finalidade: AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO PARA REDE DE ENERGIA JUNTO AO DISTRITO INDUSTRIAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | Produtos diversos POSTE DE CONCRETO - POSTE DE CONCRETO Finalidade: AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO PARA REDE DE ENERGIA JUNTO AO DISTRITO INDUSTRIAL | 3.000,00 | ||
| 25/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 3270; | 3.000,00 | ||
| 08/04/2025 | estorno de liquidação | -3.000,00 | ||
| 15/04/2025 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | -3.000,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
