| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 57150779 WESLEY DA SILVA KUHN |
| Número do empenho: | 1618 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lavagem de veículo VAN - IZS6F28 - VAN - IZS6F28 | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | Lavagem de veículo VAN - JBR1J15 - VAN - JBR1J15 | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | Lavagem de veículo CRONOS - JBZ7I47 - CRONOS - JBZ7I47 | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | Lavagem de veículo AMBULÂNCIA JBX7E11 - AMBULÂNCIA JBX7E11 | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | Lavagem de veículo AMBULÂNCIA IZJ7I04 - AMBULÂNCIA IZJ7I04 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE DANFE ANEXA. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | Lavagem de veículo VAN - IZS6F28 - VAN - IZS6F28 Lavagem de veículo VAN - JBR1J15 - VAN - JBR1J15 Lavagem de veículo CRONOS - JBZ7I47 - CRONOS - JBZ7I47 Lavagem de veículo AMBULÂNCIA JBX7E11 - AMBULÂNCIA JBX7E11 Lavagem de veículo AMBULÂNCIA IZJ7I04 - AMBULÂNCIA IZJ7I04 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE DANFE ANEXA. | 600,00 | ||
| 25/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 20; | 600,00 | ||
| 08/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1618/2025 57150779 WESLEY DA SILVA KUHN - 20081 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
