| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS SELBACHENSE LTDA |
| Número do empenho: | 1623 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS Finalidade: COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 1601/1602 . DIFERENÇA DO VALOR | 161,54 | 161,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | PEÇAS DIVERSAS Finalidade: COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 1601/1602 . DIFERENÇA DO VALOR | 161,54 | ||
| 25/03/2025 | Finalidade: COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 1601/1602 . DIFERENÇA DO VALOR | 161,54 | ||
| 31/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1623/2025 AUTO PEÇAS SELBACHENSE LTDA - 17419 | 161,54 | ||
| TOTAL | 161,54 | 161,54 | 161,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
