| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA |
| Número do empenho: | 1629 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE CONSUMO CIMENTO VOTORAN, CIMENTO VOTORAN, CORDA TRANÇADA, PÁ DE CORTE COM CABO, PÁ DE CORTE TRAMONTINA, ENXADA COM CABO, VASSOURA , ÓCULOS CINZA, MANTA AUTOADESIVA, CABIDE CROMADO, BUCHA DE PLÁSTICO06MM, BUCHA 10, PARAFUSO 40X60, PARAFUSO 60X70 - CIMENTO VOTORAN, CIMENTO VOTORAN, CORDA TRANÇADA, PÁ DE CORTE COM CABO, PÁ DE CORTE TRAMONTINA, ENXADA COM CABO, VASSOURA , ÓCULOS CINZA, MANTA AUTOADESIVA, CABIDE CROMADO, BUCHA DE PLÁSTICO06MM, BUCHA 10, PARAFUSO 40X60, PARAFUSO 60X70 F | 921,49 | 921,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | MATERIAL DE CONSUMO CIMENTO VOTORAN, CIMENTO VOTORAN, CORDA TRANÇADA, PÁ DE CORTE COM CABO, PÁ DE CORTE TRAMONTINA, ENXADA COM CABO, VASSOURA , ÓCULOS CINZA, MANTA AUTOADESIVA, CABIDE CROMADO, BUCHA DE PLÁSTICO06MM, BUCHA 10, PARAFUSO 40X60, PARAFUSO 60X70 - CIMENTO VOTORAN, CIMENTO VOTORAN, CORDA TRANÇADA, PÁ DE CORTE COM CABO, PÁ DE CORTE TRAMONTINA, ENXADA COM CABO, VASSOURA , ÓCULOS CINZA, MANTA AUTOADESIVA, CABIDE CROMADO, BUCHA DE PLÁSTICO06MM, BUCHA 10, PARAFUSO 40X60, PARAFUSO 60X70 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS | 921,49 | ||
| 25/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 2075; | 921,49 | ||
| 07/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1629/2025 MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA - 18681 | 921,49 | ||
| TOTAL | 921,49 | 921,49 | 921,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
