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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:04.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DENTEK AR CONDICIONADO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1633	Data de lançamento:	25/03/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AR CONDICIONADO Finalidade: AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO PARA ESCOLA EMEI ARLINDO KERBER. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 01/2025 DO COMAJA.	2.081,88	2.081,88

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2025	AR CONDICIONADO Finalidade: AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO PARA ESCOLA EMEI ARLINDO KERBER. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 01/2025 DO COMAJA.	2.081,88
25/03/2025	Finalidade: AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO PARA ESCOLA EMEI ARLINDO KERBER. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 01/2025 DO COMAJA.		2.081,88
15/04/2025	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO		-2.081,88
13/05/2025	Conforme DANFE Nº 001/161395;		2.081,88
26/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1633/2025 DENTEK AR CONDICIONADO LTDA - 20220			2.081,88
TOTAL		2.081,88	2.081,88	2.081,88
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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