| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 1641 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:4/2022Contrato: 27/2022 LINHA 10 / LINHA MACHADO 2 | 7.887,99 | 7.887,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | Lic.:4/2022Contrato: 27/2022 LINHA 10 / LINHA MACHADO 2 | 7.887,99 | ||
| 25/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 40; | 7.887,99 | ||
| 07/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1641/2025 ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA - 19199 | 7.887,99 | ||
| TOTAL | 7.887,99 | 7.887,99 | 7.887,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
