Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1649 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
28 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BUCHA LANÇA |
225,00 |
450,00 |
| 10.00 |
RETENTOR |
14,50 |
145,00 |
| 2.00 |
PINO (B 025) |
622,50 |
1.245,00 |
| 1.00 |
PINO (A025) |
600,00 |
600,00 |
| 1.00 |
PINO CAÇAMBA HYUNDAI |
787,50 |
787,50 |
| 10.00 |
ARRUELA 110X70X1 |
10,00 |
100,00 |
| 5.00 |
ARRUELA 110X70X1,50 |
19,50 |
97,50 |
| 4.00 |
BUCHA (66N404020) |
318,00 |
1.272,00 |
| 2.00 |
BUCHA (66N405020) |
318,75 |
637,50 |
| 2.00 |
RODA MOTRIZ R210LC |
1.390,50 |
2.781,00 |
| 2.00 |
RODA GUIA HYUNDAI R210LC |
3.950,00 |
7.900,00 |
| 4.00 |
ANEL LANÇA PC200 |
20,30 |
81,20 |
| 4.00 |
PARAFUSO STX MA10.9 |
40,20 |
160,80 |
| 4.00 |
PORCA A/TRAV MA
Finalidade: REVISÃO GERAL DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA HYUNDAI R180LC9, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA |
4,60 |
18,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
BUCHA LANÇA RETENTOR PINO (B 025) PINO (A025) PINO CAÇAMBA HYUNDAI ARRUELA 110X70X1 ARRUELA 110X70X1,50 BUCHA (66N404020) BUCHA (66N405020) RODA MOTRIZ R210LC RODA GUIA HYUNDAI R210LC ANEL LANÇA PC200 PARAFUSO STX MA10.9 PORCA A/TRAV MA
Finalidade: REVISÃO GERAL DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA HYUNDAI R180LC9, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA |
16.275,90 |
|
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| 25/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2240; |
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16.275,90 |
|
| TOTAL |
16.275,90 |
16.275,90 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
16.275,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
