| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OFELIA M MACHADO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1654 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF DANF ANEXA. | 1.785,75 | 1.785,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | MATERIAIS DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF DANF ANEXA. | 1.785,75 | ||
| 08/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/66; | 1.785,75 | ||
| 17/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1654/2025 OFELIA M MACHADO E CIA LTDA - 16699 | 1.785,75 | ||
| TOTAL | 1.785,75 | 1.785,75 | 1.785,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
