Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1662 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PEÇAS DIVERSAS USADAS NO CONSERTO DO TRATOR VALTRA. - USADAS NO CONSERTO DO TRATOR VALTRA.
Finalidade: PEÇAS UTILIZADAS NO CONSERTO DO TRATOR VALTRA. |
5.170,50 |
5.170,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
PEÇAS DIVERSAS USADAS NO CONSERTO DO TRATOR VALTRA. - USADAS NO CONSERTO DO TRATOR VALTRA.
Finalidade: PEÇAS UTILIZADAS NO CONSERTO DO TRATOR VALTRA. |
5.170,50 |
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| 25/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 3201; |
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5.170,50 |
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| 10/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1662/2025
JOSE ORTIZ GNICH - 160 |
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5.170,50 |
| TOTAL |
5.170,50 |
5.170,50 |
5.170,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
