Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1675 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Com Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
5 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
Benzetacil 1.200.000 solução diluida - Benzetacil 1.200.000 solução diluida
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
9,50 |
950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
Benzetacil 1.200.000 solução diluida - Benzetacil 1.200.000 solução diluida
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
950,00 |
|
|
| TOTAL |
950,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
950,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
