| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TUA RÁDIO CRISTAL |
| Número do empenho: | 1688 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PUBLICIDADE Finalidade: PAG. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA DA ESCOLHA DAS SOBERANAS DO MUNICÍPIO. COMF NF 9898 ANEXA. | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | PUBLICIDADE Finalidade: PAG. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA DA ESCOLHA DAS SOBERANAS DO MUNICÍPIO. COMF NF 9898 ANEXA. | 500,00 | ||
| 25/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 9898; | 500,00 | ||
| 17/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1688/2025 TUA RÁDIO CRISTAL - 20222 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
