Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TUA RÁDIO CRISTAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1688 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
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Finalidade: PAG. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA DA ESCOLHA DAS SOBERANAS DO MUNICÍPIO. COMF NF 9898 ANEXA. |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
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Finalidade: PAG. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA DA ESCOLHA DAS SOBERANAS DO MUNICÍPIO. COMF NF 9898 ANEXA. |
500,00 |
|
|
| 25/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 9898; |
|
500,00 |
|
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
500,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
