Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PNEU 185/60 R115
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/60R15 , PARA A SEC. DA SAÚDE, CONF ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 30/2025 DO COMAJA.
276,98
1.107,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2025
PNEU 185/60 R115
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/60R15 , PARA A SEC. DA SAÚDE, CONF ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 30/2025 DO COMAJA.
1.107,92
25/03/2025
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/60R15 , PARA A SEC. DA SAÚDE, CONF ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 30/2025 DO COMAJA.
1.107,92
01/04/2025
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO
-1.107,92
TOTAL
1.107,92
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.107,92
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
