Nome do Credor: MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1690
Data de lançamento:
25/03/2025
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Kit 8 Barras De Led Tv LG Agf78402101 - Original
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA CONSERTO DE TV ALOCADA NA SEDE DA BRIGADA MILITAR - CNF DANF ANEXA.
189,72
189,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2025
Kit 8 Barras De Led Tv LG Agf78402101 - Original
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA CONSERTO DE TV ALOCADA NA SEDE DA BRIGADA MILITAR - CNF DANF ANEXA.
189,72
25/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 53739;
189,72
08/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1690/2025
MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA - 19338
189,72
TOTAL
189,72
189,72
189,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
