| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MABRI IND DE ARTESANATOS EM MADEIRA MDF LTDA |
| Número do empenho: | 1692 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Finalidade: Pagamento referente a aquisição de materiais em comemoração à semana do município, conforme nota em anexo. - COMPLEMENTO AO EMP 1260 | 106,79 | 106,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | Finalidade: Pagamento referente a aquisição de materiais em comemoração à semana do município, conforme nota em anexo. - COMPLEMENTO AO EMP 1260 | 106,79 | ||
| 25/03/2025 | Finalidade: Pagamento referente a aquisição de materiais em comemoração à semana do município, conforme nota em anexo. - COMPLEMENTO AO EMP 1260 | 106,79 | ||
| 08/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1692/2025 MABRI IND DE ARTESANATOS EM MADEIRA MDF LTDA - 19990 | 106,79 | ||
| TOTAL | 106,79 | 106,79 | 106,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
