Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Produtos diversos
Finalidade: Pagamento referente a aquisição de materiais para as festividades da Semana do Município 2025, conforme nota fiscal em anexo.
1.785,75
1.785,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2025
Produtos diversos
Finalidade: Pagamento referente a aquisição de materiais para as festividades da Semana do Município 2025, conforme nota fiscal em anexo.
1.785,75
25/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 479661;
1.785,75
14/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1694/2025
OFELIA M MACHADO E CIA LTDA - 16699
1.785,75
TOTAL
1.785,75
1.785,75
1.785,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
