Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ROQUE J. SARTORI E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1696 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MADEIRA DE EUCALIPTO
Finalidade: Pagamento referente a aquisição de madeira para estrutura de caixa de água em residência de população de baixa renda. |
900,05 |
900,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
MADEIRA DE EUCALIPTO
Finalidade: Pagamento referente a aquisição de madeira para estrutura de caixa de água em residência de população de baixa renda. |
900,05 |
|
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| 25/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1020; |
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900,05 |
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| 11/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1696/2025
ROQUE J. SARTORI E CIA LTDA - 17224 |
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|
900,05 |
| TOTAL |
900,05 |
900,05 |
900,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
