| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROQUE J. SARTORI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1696 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MADEIRA DE EUCALIPTO Finalidade: Pagamento referente a aquisição de madeira para estrutura de caixa de água em residência de população de baixa renda. | 900,05 | 900,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | MADEIRA DE EUCALIPTO Finalidade: Pagamento referente a aquisição de madeira para estrutura de caixa de água em residência de população de baixa renda. | 900,05 | ||
| 25/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1020; | 900,05 | ||
| 11/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1696/2025 ROQUE J. SARTORI E CIA LTDA - 17224 | 900,05 | ||
| TOTAL | 900,05 | 900,05 | 900,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
