| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANTOS & VALIATTI LTDA ME |
| Número do empenho: | 1698 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL QUIMICO - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:1/2025Contrato: 1/2025 Contratação de Empresa Especializada em Desinsetização e Desratização de Prédios Públicos | 2.593,62 | 2.593,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | Lic.:1/2025Contrato: 1/2025 Contratação de Empresa Especializada em Desinsetização e Desratização de Prédios Públicos | 2.593,62 | ||
| 25/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1681; | 2.593,62 | ||
| 14/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1698/2025 SANTOS & VALIATTI LTDA ME - 18564 | 2.308,32 | ||
| 14/04/2025 | Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 1698/2025 | 285,30 | ||
| TOTAL | 2.593,62 | 2.593,62 | 2.593,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 14/04/2025 | 285,30 | 2473/2025 | Lançada |
| TOTAL | 285,30 |
