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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ULTRA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	170	Data de lançamento:	08/01/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CAMERA SPEED DOME HIKVSION DS-2D	3.825,00	3.825,00
1.00	INJETOR POE SUPLET 56V60W	390,00	390,00
1.00	OUTROS MATERIAIS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE CAMERA DE MONITORAMENTO.	757,40	757,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/01/2025	CAMERA SPEED DOME HIKVSION DS-2D INJETOR POE SUPLET 56V60W OUTROS MATERIAIS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE CAMERA DE MONITORAMENTO.	4.972,40
08/01/2025	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE CAMERA DE MONITORAMENTO.		4.972,40
27/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 170/2025 ULTRA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 18430			4.972,40
TOTAL		4.972,40	4.972,40	4.972,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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