Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
SABÃO EM PÓ 4 KG - 4 KG
48,99
146,97
2.00
ROLO SACO PLASTICO 8 KG - 8 KG
51,90
103,80
4.00
TIRA MANCHAS SEM CLORO 2 LT - 2 LT
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CFE DANFE ANEXA.
15,99
63,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2025
SABÃO EM PÓ 4 KG - 4 KG ROLO SACO PLASTICO 8 KG - 8 KG TIRA MANCHAS SEM CLORO 2 LT - 2 LT
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CFE DANFE ANEXA.
314,73
25/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 76;
314,73
14/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1705/2025
CENTRO DO MATE LTDA - 19402
314,73
TOTAL
314,73
314,73
314,73
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
