| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCHMED COMERCIO DE PRODUTOS |
| Número do empenho: | 1709 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL LABORATORIAL - Sem Con | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | TESTES COVID AG, CX C/ 20 UND - COVID AG, CX C/ 20 UND Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE ANEXA. | 244,00 | 1.220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | TESTES COVID AG, CX C/ 20 UND - COVID AG, CX C/ 20 UND Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE ANEXA. | 1.220,00 | ||
| 25/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 458; | 1.220,00 | ||
| 22/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1709/2025 MARCHMED COMERCIO DE PRODUTOS - 19985 | 1.220,00 | ||
| TOTAL | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
