Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1710 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMBUSTÍVEL
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SEC. DE OBRAS. CONF NF10992 ANEXA. |
2.744,20 |
2.744,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
COMBUSTÍVEL
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SEC. DE OBRAS. CONF NF10992 ANEXA. |
2.744,20 |
|
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| 25/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 10992; |
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2.744,20 |
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| 01/04/2025 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO |
|
-2.744,20 |
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| 10/04/2025 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-2.744,20 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
