| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
| Número do empenho: | 1710 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMBUSTÍVEL Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SEC. DE OBRAS. CONF NF10992 ANEXA. | 2.744,20 | 2.744,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | COMBUSTÍVEL Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SEC. DE OBRAS. CONF NF10992 ANEXA. | 2.744,20 | ||
| 25/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 10992; | 2.744,20 | ||
| 01/04/2025 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO | -2.744,20 | ||
| 10/04/2025 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | -2.744,20 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
