Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1721 |
Data de lançamento: |
01/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 308.65 |
OLEO DIESEL |
5,91 |
1.824,12 |
| 1003.18 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE. CONF CONTRATO 17/2025. |
6,00 |
6.019,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2025 |
OLEO DIESEL ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE. CONF CONTRATO 17/2025. |
7.843,21 |
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| 01/04/2025 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE. CONF CONTRATO 17/2025.
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7.843,21 |
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| 10/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1721/2025
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 |
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7.843,21 |
| TOTAL |
7.843,21 |
7.843,21 |
7.843,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
