| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
| Número do empenho: | 1721 | Data de lançamento: | 01/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 308.65 | OLEO DIESEL | 5,91 | 1.824,12 |
| 1003.18 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE. CONF CONTRATO 17/2025. | 6,00 | 6.019,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | OLEO DIESEL ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE. CONF CONTRATO 17/2025. | 7.843,21 | ||
| 01/04/2025 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE. CONF CONTRATO 17/2025. | 7.843,21 | ||
| 10/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1721/2025 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 | 7.843,21 | ||
| TOTAL | 7.843,21 | 7.843,21 | 7.843,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
