Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DENTAL IPO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1723 |
Data de lançamento: |
01/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Sem Con |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
RESINA BULK FILL FLOW. INDICADA PARA BASES E FORRAMENTOS. 2G, NA COR A2.
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE RESINA BULK FILL FLOW, NA COR A2. |
99,13 |
495,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2025 |
RESINA BULK FILL FLOW. INDICADA PARA BASES E FORRAMENTOS. 2G, NA COR A2.
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE RESINA BULK FILL FLOW, NA COR A2. |
495,65 |
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| 01/04/2025 |
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE RESINA BULK FILL FLOW, NA COR A2.
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495,65 |
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| TOTAL |
495,65 |
495,65 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
495,65 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
