| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DENTAL IPO LTDA |
| Número do empenho: | 1723 | Data de lançamento: | 01/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Sem Con | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | RESINA BULK FILL FLOW. INDICADA PARA BASES E FORRAMENTOS. 2G, NA COR A2. Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE RESINA BULK FILL FLOW, NA COR A2. | 99,13 | 495,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | RESINA BULK FILL FLOW. INDICADA PARA BASES E FORRAMENTOS. 2G, NA COR A2. Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE RESINA BULK FILL FLOW, NA COR A2. | 495,65 | ||
| 01/04/2025 | Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE RESINA BULK FILL FLOW, NA COR A2. | 495,65 | ||
| 15/04/2025 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO | -495,65 | ||
| 22/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/02731; | 495,62 | ||
| 08/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1723/2025 DENTAL IPO LTDA - 20225 | 489,67 | ||
| 08/05/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 1723/2025 | 5,95 | ||
| 12/06/2025 | anular empenho | -0,03 | ||
| TOTAL | 495,62 | 495,62 | 495,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 08/05/2025 | 5,95 | 3016/2025 | Lançada |
| TOTAL | 5,95 |
