Nome do Credor: CERVOSUL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1725
Data de lançamento:
01/04/2025
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Sem Con
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
48.00
CREME DENTAL 90GR
4,82
231,11
60.00
ESCOVA DENTAL
2,27
136,01
120.00
ESCOVA DENTAL INFANTIL - INFANTIL
4,42
529,86
24.00
FIO DENTAL 50M
5,03
120,61
60.00
CREME DENTAL 90GR KIDS - KIDS
7,70
462,07
36.00
CREME DENTAL 90GR KIDS - KIDS
7,54
271,41
50.00
MASSAGEADOR DENTAL SILICONE C/ PROTETOR - C/ PROTETOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * SAÚDE BUCAL*
18,76
938,19
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2025
CREME DENTAL 90GR ESCOVA DENTAL ESCOVA DENTAL INFANTIL - INFANTIL FIO DENTAL 50M CREME DENTAL 90GR KIDS - KIDS CREME DENTAL 90GR KIDS - KIDS MASSAGEADOR DENTAL SILICONE C/ PROTETOR - C/ PROTETOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * SAÚDE BUCAL*
2.689,26
01/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 3255370;
2.689,26
TOTAL
2.689,26
2.689,26
0,00
SALDO A PAGAR
2.689,26
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
