Consumo Imediato - SEMENTES/MUDAS DE PLANTAS/INSUM
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE VASO, COMPOSTO ORGÂNICO, E CAIXAS DE FLORES PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO - AQUISIÇÃO DE VASO, COMPOSTO ORGÂNICO, E CAIXAS DE FLORES PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E JARDINAGEM NA PRAÇA DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO
390,00
390,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2025
MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE VASO, COMPOSTO ORGÂNICO, E CAIXAS DE FLORES PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO - AQUISIÇÃO DE VASO, COMPOSTO ORGÂNICO, E CAIXAS DE FLORES PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E JARDINAGEM NA PRAÇA DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO
390,00
01/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1316;
390,00
14/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1733/2025
CASSIO ANDRE DORR LTDA - 16908
390,00
TOTAL
390,00
390,00
390,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
