Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1734
Data de lançamento:
01/04/2025
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE CONSUMO COMPRA DE MATERIAL STIKA CORDA QUE SERÁ UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - COMPRA DE MATERIAL STIKA CORDA QUE SERÁ UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS. CONF. DANFE 48352 ANEXA.
145,80
145,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2025
MATERIAL DE CONSUMO COMPRA DE MATERIAL STIKA CORDA QUE SERÁ UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - COMPRA DE MATERIAL STIKA CORDA QUE SERÁ UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS. CONF. DANFE 48352 ANEXA.
145,80
01/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 48352;
145,80
10/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1734/2025
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 18209
144,05
10/04/2025
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 1734/2025
1,75
TOTAL
145,80
145,80
145,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
