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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GEDER FOLLMER

Dados do Empenho

Número do empenho:	1736	Data de lançamento:	01/04/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Unidade:	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, TRATAR ASSUNTOS NA CASA CIVIL, ASSEMBEIA E SECRETARIA DA HABITAÇÃO - SAÍDA AS 14:00H DE 08/04/2025 E RETORNO AS 17:00H DE 09/04/2025.	416,00	624,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2025	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, TRATAR ASSUNTOS NA CASA CIVIL, ASSEMBEIA E SECRETARIA DA HABITAÇÃO - SAÍDA AS 14:00H DE 08/04/2025 E RETORNO AS 17:00H DE 09/04/2025.	624,00
01/04/2025	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, TRATAR ASSUNTOS NA CASA CIVIL, ASSEMBEIA E SECRETARIA DA HABITAÇÃO - SAÍDA AS 14:00H DE 08/04/2025 E RETORNO AS 17:00H DE 09/04/2025.		624,00
10/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1736/2025 GEDER FOLLMER - 613			624,00
TOTAL		624,00	624,00	624,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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