Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
serviços de manutenção de maquinas e equipamentos. PEÇAS PARA SER TROCADAS NO VEÍCULO IKP-1A99 - PEÇAS PARA SER TROCADAS NO VEÍCULO IKP-1A99
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: VAN (IKP-1A99), DA SEC. DE OBRAS. CONF DANFE ANEXA.
508,10
508,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2025
serviços de manutenção de maquinas e equipamentos. PEÇAS PARA SER TROCADAS NO VEÍCULO IKP-1A99 - PEÇAS PARA SER TROCADAS NO VEÍCULO IKP-1A99
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: VAN (IKP-1A99), DA SEC. DE OBRAS. CONF DANFE ANEXA.
508,10
01/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 59958625;
508,10
10/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1737/2025
SILVANI BORN DA SILVA ME - 15238
508,10
TOTAL
508,10
508,10
508,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
