| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COGNITAR |
| Número do empenho: | 1739 | Data de lançamento: | 01/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço Técnico Profissional Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E NEUROPSICOLÓGICA, CFE DANFE ANEXA. | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | Serviço Técnico Profissional Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E NEUROPSICOLÓGICA, CFE DANFE ANEXA. | 320,00 | ||
| 01/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 202520; | 320,00 | ||
| 22/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1739/2025 COGNITAR- PSICOLOGIA E NEUROPSICOLOGIA CLÍNICA E ESCOLAR - 20226 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
