Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1741
Data de lançamento:
01/04/2025
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TORNEIRA BALCÃO
332,19
332,19
1.00
TORNEIRA ELÉTRICA
297,49
297,49
1.00
ENGATE MANGUEIRA (KIT ESGUINCHO) - (KIT ESGUINCHO)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. * INCR. TEMP. CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA*
33,99
33,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2025
TORNEIRA BALCÃO TORNEIRA ELÉTRICA ENGATE MANGUEIRA (KIT ESGUINCHO) - (KIT ESGUINCHO)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. * INCR. TEMP. CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA*
663,67
01/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 48353;
663,67
10/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1741/2025
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 18209
655,70
10/04/2025
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 1741/2025
7,97
TOTAL
663,67
663,67
663,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
