Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO PERÍMETRO URBANO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE CONSUMO VAL.RET.UNIV.LAT PN16 1.1/2 ( SERÁ UTILIZADO NO POÇO QUE FICA EM FRENTE A COTRIJAL ) - VAL.RET.UNIV.LAT PN16 1.1/2 ( SERÁ UTILIZADO NO POÇO QUE FICA EM FRENTE A COTRIJAL )
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO POÇO QUE FICA EM FRENTE A COTRIJAL
163,50
163,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2025
MATERIAL DE CONSUMO VAL.RET.UNIV.LAT PN16 1.1/2 ( SERÁ UTILIZADO NO POÇO QUE FICA EM FRENTE A COTRIJAL ) - VAL.RET.UNIV.LAT PN16 1.1/2 ( SERÁ UTILIZADO NO POÇO QUE FICA EM FRENTE A COTRIJAL )
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO POÇO QUE FICA EM FRENTE A COTRIJAL
163,50
01/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 4345;
163,50
TOTAL
163,50
163,50
0,00
SALDO A PAGAR
163,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
