Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1753 |
Data de lançamento: |
01/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ACOPLAMENTO MECÂNICO - MECÂNICO |
1.152,65 |
1.152,65 |
| 1.00 |
AUTUADOR DE EMBREAGEM |
470,28 |
470,28 |
| 1.00 |
TRAVA P/ ROSCA ANAERÓBICA - ANAERÓBICA |
25,50 |
25,50 |
| 3.00 |
ESTOPA |
1,88 |
5,64 |
| 1.00 |
VOLANTE DO MOTOR BI-MASSA |
4.080,00 |
4.080,00 |
| 1.00 |
FLUIDO P/ FREIO |
57,71 |
57,71 |
| 1.00 |
RESERVATÓRIO |
386,48 |
386,48 |
| 1.00 |
AGENTE ANTICORROSÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEÍCULO VAN IZS6F28, CFE DANFE ANEXA. |
50,02 |
50,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2025 |
ACOPLAMENTO MECÂNICO - MECÂNICO AUTUADOR DE EMBREAGEM TRAVA P/ ROSCA ANAERÓBICA - ANAERÓBICA ESTOPA VOLANTE DO MOTOR BI-MASSA FLUIDO P/ FREIO RESERVATÓRIO AGENTE ANTICORROSÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEÍCULO VAN IZS6F28, CFE DANFE ANEXA. |
6.228,28 |
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| 02/04/2025 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEÍCULO VAN IZS6F28, CFE DANFE ANEXA.
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|
6.228,28 |
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| 22/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1753/2025
APOMEDIL SA VEICULOS - 18700 |
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6.154,04 |
| 22/04/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 1753/2025 |
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74,24 |
| TOTAL |
6.228,28 |
6.228,28 |
6.228,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
22/04/2025 |
74,24 |
2595/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
74,24 |
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