| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANESSA TATSCH 02914523025 |
| Número do empenho: | 1768 | Data de lançamento: | 01/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TROFÉU 35CM EM MDF E ACRÍLICO Finalidade: PAG. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE QUATRO TROFÉUS EM MDF E ACRÍLICO. *TÉCNICO DESTAQUE E JOGADOR DESTAQUE* | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | TROFÉU 35CM EM MDF E ACRÍLICO Finalidade: PAG. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE QUATRO TROFÉUS EM MDF E ACRÍLICO. *TÉCNICO DESTAQUE E JOGADOR DESTAQUE* | 200,00 | ||
| 01/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 75; | 200,00 | ||
| 15/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1768/2025 VANESSA TATSCH 02914523025 - 18794 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
