Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TROFÉU 35CM EM MDF E ACRÍLICO
Finalidade: PAG. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE QUATRO TROFÉUS EM MDF E ACRÍLICO. *TÉCNICO DESTAQUE E JOGADOR DESTAQUE*
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2025
TROFÉU 35CM EM MDF E ACRÍLICO
Finalidade: PAG. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE QUATRO TROFÉUS EM MDF E ACRÍLICO. *TÉCNICO DESTAQUE E JOGADOR DESTAQUE*
200,00
01/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 75;
200,00
15/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1768/2025
VANESSA TATSCH 02914523025 - 18794
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
